第一部分 砚山县中医医院概况

　　一、部门(单位)情况

　　砚山县中医医院成立于1982年12月，是一所集医疗、教学、科研、养生保健为一体的综合性中医医院，是全国中医药文化宣传教育基地，是中国中医科学院研究生院教学实践基地，是广东省中医医院协作医院，是三亚市中医医院友好医院，是云南中医学院、云南中医药中等专业学校、文山州卫生学校的教学医院。全院占地107亩，建筑面积17342平方米，总投资5300万余元。现有职工409人(在编在职职工230人，编外职工179人)，高级职称19人，中级职称61人，初级职称329人。研究生4人，本科180人，专科及以下学历225 人。医院秉承“仁、和、精、诚”的核心价值观，以“为人类的健康和生命质量而创新”为宗旨，“以国医之精，立生命之神”为院训，以“面向基层，优化环境，做精临床，做强专科，成就名医，打造名院，突出特色，振兴中医”为发展目标，结合社会发展趋势确立了“一馆(养生馆)、五部(健康指导服务部、养生保健部、针灸康复部、老年病部、关怀部)、八科(骨伤科、肛肠科、外科、妇科、产科、儿科、急诊、ICU科)”的中长期发展规划。现设有内科、老年病科、针灸科、骨伤科、肛肠科、外科、妇产科、儿科、急诊科、麻醉科等临床科室，中长期发展规划中的“一馆、八科”已得到健康快速发展，“五部”正在建设中。编制床位200张，实际开放330张。拥有磁共振、GE双排螺旋CT、DR、彩色超声多普勒诊断仪、电子胃肠镜、体外冲击波碎石机、钬激光等17类39种设备;麻醉科层流净化手术室6间，实际开放6间。临床科已能独立开展颈、胸、腰椎等脊柱手术，全髋关节、半髋关节置换术，颅内血肿清除术、钬激光碎石术等手术，医技科开展核磁共振、小器官及心脏彩超、胃肠超声、全自动生化分析等检查。医院连续五届被评为省级“文明单位”，曾被州、县授予“先进集体”、“先进基层党组织”、“价格诚信单位”等荣誉称号，四项科研荣获砚山县科技进步一、二、三等奖。

　　(二)机构人员情况

　　本单位核定编制人数213人，年末正式在编职工229人，年末退休人员4人。

　　(三)当年取得的主要成效

　　大力实施“名医战略”，邀请省内外著名专家来院坐诊、查房、授课和手术带教10次，承办继续医学教育1次，增强医院服务能力，促进全院业务水平整体上升。在人员紧缺、排班困难的情况下，医院仍坚持外派,45名业务骨干到上级医院进修。为拓宽视野，掌握学科前沿知识及最新进展，积极参加各种培训班及研讨班短期学习88人次，及时更新知识，不断提高业务水平。建立科内自学与院内讲座相结合的业务学习制度，加强基础理论知识培训，强化基本技能操作训练与考核。2016年组织中医基础知识培训4次，参训376人次;“三基”培训10次，参训1816人次。招贤纳士，引进本科生3名，推进中医药人才梯队建设。为实现以教促医、以医促教、教学相长的双赢格局，在教学中重点抓“三关”(医疗文书书写关、五到位关、“三基”关)教育，严格执行“双向考评”。加强硬件设施、师资力量和教学能力等建设，不折不扣完成教学任务。我院2016年共承担云南中医学院、昆明卫生职业学院、文山州卫生学校等院校学生实习及教学任务各合计149人次;并与文山州卫生学校成人教育合作办学，首次招生人数96人。2016年1-12月上报简讯共计55期(含建设信息12期)，其中被云南国医在线采用24期、七都晚刊采用1期、文山新闻网采用4期。

　　2016年1-12月门诊病人210675人次、出院病人14801人次，分别较去年同期增长7.94%、9.64%;开展手术4590台次，较去年同期增长49.12%。完成临床路径45个病种，入径4612人次，出径735人次;单病种20个病种，中医优势病种诊疗方案22个病种;积极开展中医特色服务、中医适宜技术项目，每个临床科室不少于5项;中医治疗率99.12%，饮片使用率86.59%。#p#副标题#e#

第二部分 砚山县中医医院2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

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　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

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　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

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　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　注：1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

　　2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。#p#副标题#e#

第三部分 砚山县中医医院2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　(一)收入支出预算安排情况

　　2016年单位收入年初预算批复7500万元，预算支出1215万元，其中社会保障和就业支出万104元，医疗卫生与计划生育支出1101万元，住房保障10万元。

　　(二)收入支出执行情况

　　1、收入情况：2016年总收入11442万元，其中财政拨款收入2199元，占本年收入19.20%，其他收入1400万元，占本年收入1.2%，与2015年相比，收入增加3461万元，其中财政拨款收入增加928万元，其他收入增加1320万元，医疗收入增加1214万元，主要原因为2016年增资、职工的积极工作增加医疗收入。

　　2、支出情况：2016年支出9801万元，比上年同期增加2446万元;其中基本支出9184万元，占本年支出93.70%，比上年同期增加2143万元，项目支出617万元，占本年支出6.29%，比上年同期增加303万元。。

　　1.收入支出与预算对比分析

　　2016年收入预算数7500万元，决算数11442万元，差异率52.56%，支出预算数1215万元，支出决算数9801万元，差异率707%。

　　2.收入支出结构分析

　　2016年总收入11442万元，其中财政拨款收入2199元，占本年收入19.2%，其他收入1400万元，占本年收入1.2%;2016年支出9801万元，其中财政拨款支出2095万元，占本年度支出21.37%，其他支出93万元，占本年度支出0.01%。

　　(三)年末结转和结余情况

　　2016年结转和结余2422万元(项目收支结转)。

　　二、资产负债情况分析

　　2016年固定资产价值4925万元，与上年相比减少801万元，主要是增加了2016年处置资产清查损失资产。

　　2016年其他应收款229万元，比上年增加7%，、应付账款2213万元、其他应付款285万元。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　砚山县财政局于2016年12月召开部门决算布置会议，本单位领导高度重视，并安排财务人员认真负责此项工作，财务人员认真清理往来款项，核对银行存款，清理固定资产，做好账务处理，按时上报部门决算。在2015年部门决算的编制工作中严格执行决算编制要求，编制方法符合国家财务会计制度规定，编制内容真实、准确、完整，编报的相关数据与单位会计帐簿一致，无漏报、重报、虚报和满报等弄需作假现象。

砚山县中医医院

2017年1月17日